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2017年部门财政决算信息公开说明

发布日期:2018-09-21      信息来源:

 

        一、本部门主要职责
   (一)负责本级政务服务中心日常管理工作;检查、指导、考评下级政务服务中心和便民服务机构的工作,对本级政府同意设立的分中心进行指导管理和监督考核;
    (二)研究制定本级政务服务中心各项规章制度;建立审批和公共服务事项的流程管理;加强对市直各部门行政审批事项的监督检查,实施责任追究;
     (三)审核本级政府部门进入或退出本级政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本地实际调整服务事项;对需二个以上部门审批的事项进行协调,组织并联审批。按上级要求督办重大项目抓落实。组织、指导、协调网上审批服务工作;
     (四)对审批事项登记、受理、审查、决定等环节的程序、时限、缴费进行规范,落实公共服务事项的承诺办理制度;
     (五)对本级政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、组织建设、工作考评和奖惩,并将考评结果纳入市直目标考核体系;
     (六)受理对本级政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况;
     (七)承担本级政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作;
     (八)组织本级政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作;
     (九)完成上级交办的其他工作。


    二、本部门机构设置情况
    根据上述职责,孝感市人民政府政务服务中心(孝感市人民政府政务服务中心管理办公室)设3个内设机构。
    (一)综合科(挂机关党委办公室牌子)
      承担政务服务中心管理办公室的日常党务、政务、人事、群团、财务、卫生和安全等工作;负责内外联系;承担中心的材料起草、公文收发及处理、机要保密、文印及档案等工作;负责会务工作;负责上级对本级政务服务中心检查工作和本级对下级政务服务中心考评工作的组织协调;负责对本级政府批准设立的分中心指导管理和监督考核工作的组织协调。承担中共孝感市人民政府政务服务中心机关委员会日常工作;对窗口工作人员党组织关系实施统一管理,对楼层管理人员的任免提出初审意见。
    核定行政编制4名。其中:科长1名,机关党委办公室主任1名(正科级),副科长1名。
    (二)业务科
综合、协调、督办窗口的各项业务工作;拟订进出政务服务中心的项目调整方案,协助审定和监管审批流程;负责重大事项的组织协调和督办及部门之间的业务衔接,主办周例会的会务工作;审批业务联办、代办工作;参与、协调办理上报事项的上报手续;做好收退件的认定、复核和办结时间的查验,受理、整理各窗口的上报表格,完成统计、归档工作,参与中心服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作;负责和管理中心的业务咨询服务。承担本级政务服务中心电子政务平台的建设管理运行维护工作,负责中心电脑、网上审批、服务网络软硬件管理;组织、指导、协调网上审批服务;配合其他科室、中心各窗口开展业务工作。
核定行政编制2名。其中:科长1名,副科长1名。
    (三)督查科
        督促检查中心各项管理制度的执行,开展相应事项的统计、归档工作;负责行政审批服务的电子督查工作,配合纪检监察机关搞好电子监察及绩效考核工作;巡视查处违反审批办事规定行为;督促抓好周例会、联审会确定事项和其他重大事项的落实;负责对各窗口单位、窗口工作人员的月度、季度、年度考核工作;对窗口负责人、楼层管理人员的任免提出初审意见;受理服务对象的投诉、信访、分类、协调处理及反馈工作。
核定行政编制2名。其中:科长1名,副科长1名。
纪检监察机构   按有关规定设置。


        三、决算编报情况
      (一)2017年收入支出决算总体情况说明
    孝感市政务服务中心2017年收入总计466.33万元,支出总计398.48万元,结余67.85万元。
     (二)2017年收入决算情况说明
    孝感市政务服务中心2017年本年收入合计466.33万元,其中:财政拨款收入406.8万元,占收入总额的87.23%;年初结转和结余59.53万元,占收入总额的12.76%。
    (三)2017年支出决算情况说明
孝感市政务服务中心2017年本年支出合计466.33万元,其中:基本支出398.48万元,占支出总额的85.45%;年末结转和结余67.85万元,占支出总额的14.54%。
     (四)2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    孝感市政务服务中心2017年财政拨款支出年初预算为189.1万元,年末结转和结余67.85万元。基本支出决算为398.48万元,具体情况说明如下:
     1、基本支出。年初预算为189.1万元,年末结转和结余67.85万元,基本支出决算为398.48万元。决算数大于预算数的主要原因:一是部分基本支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是人员变动及招聘一批政府雇员,相应增加支出。 
     2、年末结转和结余。年初结转和结余58.53万元,年末结转和结余67.85万元。


       四、2017年公共预算财政拨款“三公”经费的情况说明
孝感市政务服务中心2017年“三公经费”支出3.6万元,其中:因公出国(境)费0万元;单位公务用车保有量为1台,公务用车运行维护费2.89万元;公务接待费0.72万元(共计15批次,123人次),占“三公经费”的20%。2017年公务接待费较2016年公务接待费减少支出0.79万元。外地来考察人数减少,县市区来人严格控制压缩接待次数。
      (五)2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      孝感市政务服务中心2017年财政拨款基本支出398.48万元,其中:人员经费231.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费167.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
 
    (六)部门决算收支增加变化情况说明
      孝感市政务服务中心2017年度部门决算主要数据与上年度比增减变化情况及说明:
      2017年部门决算支出466.33万元,2016年部门决算支出312.93万元,增加了153.4万元,增长率为32.9%。


      五、机关运行经费安排情况说明
      机关运行经费主要包括有日常的办公费、交通费、公务接待费、印刷费、维修费、差旅费、福利费、会议费、退休人员生活补贴等。其中办公费9.5万元、交通费17.7万元、劳务费35.5万元,工会经费10.66万元,维修(护)费7.4万元,租赁费30万元,电费13.96万元,其它商品和服务支出26.23万元等项目为其中较大开支。


      六、政府性基金情况
      2017年无政府性基金情况。


      七、政府采购执行情况说明
      2017年1月至2017年12月,我中心实际采购品目三笔,共计9150元,其中:2017年3月15日购置电子政务内网视频监控设备一套3800元、2017年11月17日购置台式电脑一台3500元、打印机一台1850元。


      八、相关名词解释
      1、财政拨款(补助)收入:指市财政局当年拨付的资金。
      2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      3、年末结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
      4、“三公”经费支出:指当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。内容包括因公出国(出境)费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费用。
      ①因公出国(境)费反映中心工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
      ②公务用车运行费是指中心公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
      ③公务接待费用主要是指考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的公务接待费用。


      九、国有资产占用情况
      2017年无国有资产占用情况。


      十、预算绩效管理情况
      2017年无预算绩效管理情况。

 

收入支出决算总表





公开01表
部门:孝感市政务服务中心管理办公室



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1406.80一、一般公共服务支出29398.48
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出360.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出470.00

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24406.80本年支出合计52398.48
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余2659.53    年末结转和结余5467.85

27

55
总计28466.33总计56466.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表










公开02表
部门:孝感市政务服务中心管理办公室



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计406.80406.800.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出406.80406.800.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务406.80406.800.000.000.000.000.00
2010301  行政运行406.80406.800.000.000.000.000.00













































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表
部门:孝感市政务服务中心管理办公室


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计398.48398.480.000.000.000.00
201一般公共服务支出398.48398.480.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务398.48398.480.000.000.000.00
2010301  行政运行398.48398.480.000.000.000.00








































注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:孝感市政务服务中心管理办公室


金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1406.80一、一般公共服务支出31398.48398.480.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出380.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出490.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24406.80本年支出合计54398.48398.480.00
年初财政拨款结转和结余2559.53年末财政拨款结转和结余5667.8567.850.00
一、一般公共预算财政拨款2659.53
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计29466.33总计60466.33466.330.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:孝感市政务服务中心管理办公室金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计398.48398.480.00
201一般公共服务支出398.48398.480.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务398.48398.480.00
2010301  行政运行398.48398.480.00

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:孝感市政务服务中心管理办公室



金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出209.84302商品和服务支出167.21310其他资本性支出0.00
30101  基本工资61.2030201  办公费9.5031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴53.9930202  印刷费1.9431002  办公设备购置0.00
30103  奖金46.7530203  咨询费0.5031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费7.2630205  水费0.8931006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费13.9631007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费30.8930207  邮电费1.1931008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出9.7530209  物业管理费0.8031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助21.4330211  差旅费2.6231011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费4.5230213  维修(护)费7.4031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费30.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费2.8631099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.72304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费35.5030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金16.4630227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费10.6630701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费1.8630707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.89399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用17.7039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.4630240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出26.23


人员经费合计231.28公用经费合计167.21
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:孝感市政务服务中心管理办公室





金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.003.600.002.890.002.890.72
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:孝感市政务服务中心管理办公室


金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

主办:孝感市人民政府政务服务中心 地址:孝感市新桥路1号

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